一、概況

（一）部門職責

（1）.貫徹實施國家有關衛生法律、法規和衛生方針、政策，研究制定全縣衛生事業發展規劃和年度工作計劃，并組織指導衛生規劃的實施

（2）.負責全縣醫療機構的設置、審批、監管及獻血工作；負責衛生許可證的審核發放，并依法行使食品衛生、職業衛生、學校衛生、公共場所、化妝品衛生的綜合監督執法職能。

（3）.貫徹以預防為主方針，依法監督和管理全縣傳染病、地方病、職業病、婦女病和非傳染病的防治工作，并督促落實各種措施，控制和消滅主要疾?。回撠熑h醫療、預防、婦幼保健等機構的網絡建設和業務管理；指導全縣醫療衛生單位的信息網絡建設，負責管理和發布衛生信息。

（4）.統一組織集中調度全縣的衛生技術力量，負責突發公共衛生應急事件的處理(包括全區重大疫情、災情及食物中毒的處理)和自然災害、搶救傷病員，防止和控制疾病的發生和蔓延。

（5）.指導和管理全縣社區衛生服務、農村衛生服務，初級衛生保健和婦幼衛生保健工作；指導、監督實施母嬰保健專項技術服務；指導開展生殖保健服務工作，協助做好計劃生育技術服務；負責全縣衛生事業經費的管理，重點衛生基建項目的管理指導。

（6）. 實施科教興衛工程，制訂全縣醫學科技和教育發展規劃，組織科研攻關項目的實施；制訂全縣衛生人才發展規劃和職業道德規范，負責引進人才、推進在職衛技人員的繼續醫學教育。

（7）.完善醫療機構藥品招標采購工作和醫療器械采購制度。

（8）.貫徹國家愛國衛生方針、政策和措施，并組織實施，統籌協調縣政府各有關部門完成愛國衛生的工作任務，開展全民健康教育，動員全社會參與衛生工作

（9）.承辦縣委、縣政府及上級業務部門交辦的其他事項。

（二）機構設置

從預算單位構成看，本單位內設：辦公室、醫政科、組織人事科、規財科、疾控科、基婦科、家發科、審批科、機關紀委、機關黨委、信息中心、法規科等。

二、2022年度單位決算公開表

詳見附表。

三、2022年度單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計14,843.03萬元，支出總計14,843.03萬元,與2021年度相比，減少2651.66萬元，下降15.15%。主要原因是：本年度投入的基建項目比上年少。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計14,750.08萬元；包括財政撥款收入14,750.08萬元（其中，一般公共預算10,647.34萬元，政府性基金預算4,102.74萬元,國有資本經營預算0.00萬元），占收入合計100.00%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計0.00%；事業收入0.00萬元，占收入合計0.00%；經營收入0.00萬元，占收入合計0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計0.00%；其他收入0.00萬元，占收入合計0.00%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計14,750.08萬元，其中基本支出3,078.93萬元，占20.87%；項目支出11,671.16萬元，占79.13%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計14,843.03萬元，支出總計14,843.03萬元，與2021年相比，各減少2651.66萬元，下降15.15%。主要原因是：本年度投入的基建項目比上年少；財政撥款支出年初預算數30846.84萬元，完成年初預算的48.11%，主要原因是：部分預算為三大醫共體統一下達的，預算執行的時候分配到醫共體去。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出10,647.34萬元，占本年支出合計的72.18%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款支出減少447.35萬元，下降4%。主要原因是：部分項目減少。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出10,647.34萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0.00萬元，占0.00%；國防（類）支出0.00萬元,占0.00%；公共安全（類）支出32.00萬元,占0.30%；教育（類）支出0.00萬元,占0.00%；科學技術（類）支出0.00萬元,占0.00%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元,占0.00%；社會保障和就業（類）支出246.99萬元,占2.32%；衛生健康（類）支出10,368.36萬元,占97.38%；節能環保（類）支出0.00萬元,占0.00%；城鄉社區（類）支出0.00萬元,占0.00%；農林水（類）支出0.00萬元,占0.00%；交通運輸（類）支出0.00萬元,占0.00%；資源勘探工業信息等（類）支出0.00萬元,占0.00%；商業服務業等（類）支出0.00萬元,占0.00%；金融（類）支出0.00萬元,占0.00%；援助其他地區（類）支出0.00萬元,占0.00%；自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元,占0.00%；住房保障（類）支出0.00萬元,占0.00%；糧油物資儲備（類）支出0.00萬元,占0.00%；災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元,占0.00%；其他（類）支出0.00萬元,占0.00%；債務還本（類）支出0.00萬元,占0.00%；債務付息（類）支出0.00萬元,占0.00%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為30846.84萬元，支出決算為10,647.34萬元,完成年初預算的48.11%，主要原因是：部分預算為三大醫共體統一下達的，預算執行的時候分配到醫共體去。其中：

公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為32萬元，因年初預算為0，無法計算完成率，決算數大于預算數的主要原因為年中追加維穩經費。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為161.19萬元，支出決算為164.65萬元，完成年初預算的102.14%，決算數大于預算數的主要原因是人員變動，社保調整。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為80.59萬元，支出決算為82.32萬元，完成年初預算的102.14%，決算數大于預算數的主要原因是人員變動，社保調整。

衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為601.59萬元，支出決算為692.97萬元，完成年初預算的115.18%，決算數大于預算數的主要原因是人員變動，辦公費用增加。

衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）。年初預算為16979.25萬元，支出決算為3383萬元，完成年初預算的19.92%，決算數小于預算數的主要原因部分預算為三大醫共體統一下達的，預算執行的時候分配到醫共體去。

衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）。年初預算為8372.76萬元，支出決算為134.76萬元，完成年初預算的1.6%，決算數小于預算數的主要原因部分預算為三大醫共體統一下達的，預算執行的時候分配到醫共體去。

衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）。年初預算為731.43萬元，支出決算為2617.43萬元，完成年初預算的357.85%，決算數大于預算數的主要原因是年中追加了部分省補的重大公共衛生專項資金。

衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）。年初預算為485.87萬元，支出決算為6萬元，完成年初預算的1.23%，決算數小于預算數的主要原因部分預算為三大醫共體統一下達的，預算執行的時候分配到醫共體去。

衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）。年初預算為3417萬元，支出決算為3181.06萬元，完成年初預算的93%，決算數小于預算數的主要原因計劃生育利益導向類因人員資格變動下達資金有所變化。

衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）。年初預算為1.2萬元，支出決算為353.1萬元，完成年初預算的29425%，決算數大于預算數的主要原因年總最近省補資金。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出3,078.93萬元，其中：

人員經費2,764.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金、醫療保險、住房公積金、離休費、退休費、醫療費補助等。

公用經費314.21萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品服務支出、資本性支出等。

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度政府性基金預算財政撥款支出4,102.74萬元，占本年支出合計的27.82%。與2021年相比，政府性基金預算財政撥款支出減少2297.26萬元，下降35.89%。主要原因是：本年度基建項目支出比上年度減少。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度政府性基金預算財政撥款支出4,102.74萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0.00萬元,占0.00%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元,占0.00%；社會保障和就業（類）支出0.00萬元,占0.00%；節能環保（類）支出0.00萬元,占0.00%；城鄉社區（類）支出0.00萬元,占0.00%；農林水（類）支出0.00萬元,占0.00%；交通運輸（類）支出0.00萬元,占0.00%；資源勘探信息等（類）支出0.00萬元,占0.00%；金融（類）支出0.00萬元,占0.00%；其他（類）支出4,102.74萬元,占100.00%；債務付息（類）支出0.00萬元,占0.00%；抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元,占0.00%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為4,102.74萬元, 因年初預算為0，無法計算完成率，主要原因是年中追加了基建項目建設的經費。其中：

其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）。年初預算為00萬元，支出決算為4102.74萬元，因年初預算為0，無法計算完成率，決算數大于預算數的主要原因年中追加了基建項目建設的經費。

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據

（九）財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為22.40萬元，支出決算為18.19萬元，完成全年預算的81.21%,2022年度“三公”經費支出決算數小于全年預算數的主要原因是厲行節約。

2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0.00萬元，占0.00%，與2021年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是：無；公務用車購置及運行維護費支出決算為15.38萬元，占84.58%，與2021年度相比，減少2.34萬元，下降13.2%，主要原因是厲行節約；公務接待費支出決算為2.81萬元，占15.42%，與2021年度相比，增加1.23萬元，增長77.84%，主要原因是年底各類督查和檢查增加。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費用全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。因全年預算數為0，無法計算完成率。主要用于機關及下屬預算單位人員的差旅等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數等于預算數的主要原因是:無。全年使用財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0.00個；累計0人次。開支內容包括：無。

（2）公務用車購置及運行維護費全年預算數為18.40萬元，支出決算為15.38萬元，完成全年預算的83.59%。決算數小于全年預算數的主要原因是：厲行節約。

公務用車購置全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元（含購置稅等附加費用），因全年預算數為0，無法計算完成率。決算數等于全年預算數的主要原因是：無。主要用于經批準購置的0輛公務用車；

公務用車運行維護費全年預算數為18.40萬元，支出15.38萬元，完成全年預算的83.59%。決算數小于全年預算數的主要原因是：厲行節約。主要用于現有的公務車等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為7輛。

（3）公務接待費全年預算數為4.00萬元，支出決算為2.81萬元，完成全年預算的70.13%。國內公務接待30批次，累計485人次。主要用于接待上級檢查等等支出。決算數小于全年預算數的主要原因是：厲行節約。其中：

外事接待支出0.00萬元，主要用于接待外國嘉賓等。接待0.00批次，累計0.00人次。

其他國內公務接待支出2.81萬元，主要用于接待國內上級檢查等，接待30.00批次，累計485.00人次。

（十）機關運行經費支出說明

2022年度機關運行經費年初預算數為317.09萬元，支出決算為314.21萬元，完成年初預算的99.09%，決算數小于預算數的主要原因:人員變動，資金變化；比2021年度增加34.37萬元，增長10.9%，主要原因是人員變化，經費變化。

（十一）政府采購支出說明

2022年度政府采購支出總額398.26萬元，其中：政府采購貨物支出398.26萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額398.26萬元，占政府采購支出總額的100.00%。其中，授予小微企業合同金額318.61萬元，占授予中小企業合同金額的80.00%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

（十二）國有資產占有情況說明

截至2022年12月31日，衛生健康局本級及所屬各單位共有車輛42輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車42輛；單價100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（十三）預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算管理要求，衛生健康部門組織開展了2022年度一般公共預算項目支出績效自評，涉及項目40個，涉及當年一般公共預算資金11094.69萬元，占項目資金預算總額的100%。

本年無政府性基金預算項目

本年無國有資本經營預算項目

本年無部門評價

本年無部門整體支出績效評價

本年無下屬部門或單位整體支出績效評價

2.部門決算中項目績效自評結果

平陽縣衛生健康局(本級）隨決算公開2022年度本部門（單位）項目支出績效自評結果（詳見附件）。其中，嚴重精神障礙患者監護補助和看護補貼項目和醫療巡回車運行經費項目績效自評具體情況如下：

嚴重精神障礙患者監護補助和看護補貼項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分，自評結論為“優”。項目全年預算數為56.16萬元，執行數為56.16萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是規范管理率大于90%；二是面訪率80%。發現的問題及原因：一是面訪管理困難；。下一步改進措施：一是跟進整體工作，提高面訪率。

醫療巡回車運行經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分98.33分，自評結論為“優”。項目全年預算數為144萬元，執行數為144萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是服務天數大于180天；二是農村巡診率大于90%。發現的問題及原因：一是管理規范率較低；二是巡診率較低。下一步改進措施：一是制定相關制度提高規范率；二是增加巡診時段，提高巡診率

3.財政評價項目績效評價結果

無

4.部門評價項目績效評價結果

無

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

17. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）事務：指行政人員支出及日常公用支出。

18. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）事務：指事業人員支出及日常公用支出。

19. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（項）事務：其他公用支付及項目支出等。

20. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）事務：人員的養老保險繳費支出。

21. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）事務：人員職業年金繳費支出。

22. 衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）行政運行（項）事務：衛生行政機關運行支出。

23. 衛生健康支出（類）衛生健康管理事（款）其他衛生健康管理事務支出（項）事務：衛生健康系統各類其他支出。

24. 衛生健康支出（類）公立醫院（款）綜合醫院（項）事務：各類綜合醫院支出。

25. 衛生健康支出（類）公立醫院（款）中醫（民族醫）醫院（項）事務：各類中醫院支出。

26. 衛生健康支出（類）公共衛生（款）婦幼保健機構（項）事務：各類婦幼保健機構運行支出。

27. 衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務專項（項）事務：用于國家基本公共衛生類支出。

28. 衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）事務：用于衛生健康其他支出。

29. 農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）事務：用于農村林業水利等的重要支出。

30. 公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）事務：用于維穩支出。

五、附件

2022年部門項目支出績效自評結果清單

平陽縣衛生健康局

平陽縣衛生健康局（本級）公開表.xls